工作方案

时间:2023-08-28 10:47:16
【推荐】工作方案模板锦集5篇

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为有力保证事情或工作开展的水平质量,往往需要预先进行方案制定工作,方案是有很强可操作性的书面计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢?下面是小编精心整理的工作方案5篇,欢迎阅读与收藏。

工作方案 篇1

为切实做好保密专项检查工作,根据《国家保密局关于印发的通知》(国保[20xx]2号)文件要求,结合本局实际工作,制定如下检查方案:

一、组织领导

局成立保密管理工作领导小组,局长任组长,强化对保密管理工作的领导,加强督促检查,确保保密专项检查工作顺利完成。

二、检查范围

局各股室、中心。

三、检查资料

根据区保密局通知要求,结合我局实际情景,此次保密专项检查的资料主要有两项:

(一)涉密文件信息资料管理。主要包括涉密文件信息资料起草、印发和传输、阅读管理、清退销毁等环节的保密管理情景,异常是个人留存涉密文件信息资料和电子文档的清理情景。具体检查资料:

1、在起草环节,订密是否科学准确,密级标注是否贴合要求,设备和场所是否贴合安全保密要求;

2、在印发和传输环节,是否遵循“根据工作需要知悉”和“知悉范围最小化”原则;

3、在阅读管理环节,是否制定相关保密管理制度,是否存在超范围阅读传达或擅自复制汇编文件信息资料;

4、在清退销毁环节,是否定期进行清退和销毁,手续是否健全, ……此处隐藏8155个字……>内部控制实施方案


4


20xx.11-20xx.10


内控方案实施阶段


内控测评报告


5


20xx.11-20xx.12


内控缺陷整改与优化阶段


形成年度内控评价报告


(1)前期准备(20xx.5-6月)

成立医院内控项目工作小组,召开启动会议,做好动员工作

(2)现状分析阶段(20xx.7-8月)

通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式,针对现有内部控制规范手册(试行)中关键内控点与实际工作情况经行分析,了解内控要素现状, 编制内控测评报告。

(3)制定内控实施方案阶段(20xx.9-10月)

在对内控现状评价分析的基础上,制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

(4)内控实施阶段(20xx.11-20xx.10月)

各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作,并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结,重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法,形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

(5)内控缺陷整改与优化阶段(20xx.11-12月)

针对自查、检查结果,整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷,随着整改的不断推进,学习先进单位经验,提高管理标准,细化流程操作,完善制度规章,改进控制措施,实现风险与收益平衡、促进管理提升,形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告,部署下一年度内部控制体系建设任务。

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